2018年广东技术师范学院预算基本情况说明

广东技术师范学院是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校，全国独立设置的职业技术师范院校，首批广东省普通本科转型试点高校。“十二五”期间，被广东省委省政府列入省重点建设高校。

学院突出职教特色，服务广东经济社会。其主要职责是致力于培养高素质职业教育师资和应用型高级专门人才。

一、单位基本情况

（一）机构设置、职能。

学院内设23个职能处室；22个教学单位；4个教辅单位；5个科研及新型研发机构。

（二）人员构成情况。

2017年6月底本单位事业编制1633人（其中：已纳入统发数1367人），离退休人员753人（其中：离休24人，退休729人），人事代理86人，非编合同工467人。

在校专任教师1017人（具有正高职称教师135人、副高职称教师336人；具有博士学位300人、硕士学位591人）。

注：按广东省财政厅编制2018年度部门预算的规定，统发工资人员数据的统计，以2017年6月30日为时点进行统计，此时统发工资人员为：2120人（其中：在职人员1367人，离退休人员753人）。

（三）预算年度的主要工作任务。

1、加强顶层设计，做好各校区功能定位，明确各校区在学校发展中的作用；

2、加大资源统筹力度，全力推进新校区建设，重点建设实训楼等一批公共设施并配备相应设备，改善教学条件。

3、多方筹集资金，保障学校日常运作顺利进行；

4、继续推进教学改革，提升办学内涵和质量，做好产教融合等项目的实施工作。

二、收入预算说明

2018年总收入预算67555万元，比上年增加1607万元，增长2.38%，主要原因是教育收费收入和其他收入比上年相应收入都有所增加。

2018年总收入预算数的构成是：

（1）财政拨款25068.47万元(含生均拨款20288万元，在职人员基本支出拨款307万元，离退休拨款3137.59万元，学生奖助学金专项1335.88万元)；

（2）财政专户拨款（教育收入）20476万元；

（3）科研课题项目收入3000万元；

（4）其他项目资金收入19010.53万元（含经营收入4500万元，产教融合项目收入6000万元，中央支持地方补助收入1000万元，创新强校等其他项目收入7510.53万元）。

三、支出预算说明

2018年总支出预算67555万元，比上年增加1607万元，增长2.38%,主要原因是基本支出比上年增加5443万元,而项目支出比上年减少3836万元。

2018年总支出预算数的构成是：

基本支出65724.12万元。用于工资福利支出33524.99万元,一般商品和服务支出14243.75万元,对个人和家庭的补助支出4955.38万元,其他资本性支出8500万元,经营支出4500万元。

项目支出1830.88万元。其中:本专科生国家励志奖学金预安排287万元,国家助学金预安排753.9万元,国家奖学金预安排28.08万元,服兵役国家资助金预安排32万元,研究生助学金预安排136.5万元,研究生学业奖学金预安排84万元,研究生国家奖学金预安排14.4万元，贷款利息项目支出495万元。

2018年支出预算按支出构成划分：工资福利支出33524.99万元,占总支出预算49.63%；对个人和家庭的补助4955.38万元，占总支出预算7.34%；一般商品和服务支出14243.75万元，占总支出预算21.08%；其他资本性支出等支出8500万元，占总支出预算12.58%；经营支出4500万元, 占总支出预算6.66%；项目支出预算1830.88万元，占总支出预算2.71%。

[工资福利支出、对个人和家庭的补助支出（扣除奖学金、助学金后）]=37306.57万元，是总支出67555万元的55%.（注：如当年出租出借1125万元纳入年度总预算时，工资福利支出占总支出=(37306.57/68680)*100%=54%）

2018年用财政资金70万元安排组团到德国进行业务技术培训（待外专局批准后实施）。

 

                                        广东技术师范学院

                                          2018年1月5日

（具体预算表格见附件）