2016年广东技术师范学院

部门决算基本情况说明

 

一、 部门基本情况

（一）      部门机构设置、职能

广东技术师范学院是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校，全国独立设置的职业技术师范院校，首批广东省普通本科转型试点高校。“十二五”期间，被广东省委省政府列入省重点建设高校。

学院发展历史悠久。创办于1957年，前身为广东民族学院，首任院长是著名老一辈革命家罗明同志。2002年更名为广东技术师范学院，2002年、2005年，原广东省机械学校、原广东省经济管理干部学院和广东省财贸管理干部学院先后并入。学院坐落于全国首批历史文化名城、海上丝绸之路发祥地和改革开放前沿地广州，共有校本部、西校区、北校区、白云校区等4个校区。

学院现有民族学、控制科学与工程、新闻传播学3个一级学科硕士授权点，涵盖19个二级学科方向，1个独立设置的职业技术教育学二级学科硕士学位授权点，教育硕士、工程硕士（电子与通信工程硕士）等2个硕士专业学位授权点。学院是“职业学校教师在职攻读硕士专业学位”和“少数民族高层次骨干人才计划”研究生招生培养单位，有“广东省联合培养研究生示范基地”等9个广东省研究生联合培养基地。学院拥有64个本科专业，涵盖工学、理学、文学、管理学、教育学、经济学、法学、艺术学等学科门类。其中理工科专业28个，文科36个，师范类25个。有2个国家级、6个省级特色专业建设点，1个国家级、11个省级专业综合改革试点项目，国家级、省级卓越教师培养计划项目各1个，3门国家级、28门省级精品资源共享课程，国家级、省级精品视频公开课各1门。

（二）      人员构成情况

学院拥有一支学术水平较高、在海内外影响较大，爱岗敬业、结构合理的师资队伍。现有教职工1951人，其中专任教师1078人，正高职称140人，副高职称331人，副高以上职称人员占专任教师总数的45.2%；具有博士学位285人，占专任教师的27.35％。至2016年末，学院有离退休人员748人，其中离休26人，退休722人。

学院面向广东、广西、山西、山东、河南、云南、贵州、甘肃、安徽、江西、黑龙江、湖南、湖北、海南、四川、福建、辽宁、内蒙古、新疆等19个省、自治区招生。现有全日制普通在校生（本专科、研究生）20579人，外国留学生285人(学历教育留学生224人)。

二、      预算执行情况分析

2016年收入预算50,511.04万元，实际完成70,412.71万元，预算完成率为139.40%。其中：财政补助收入预算26,596.04万元，实际完成35,497.85万元，预算完成率为133.47%；事业收入预算19,215万元，实际完成24,648.85万元，预算完成率为128.28%；经营收入预算4,000万元，实际完成4,628.38万元，预算完成率为115.71%；其他收入预算700万元，实际完成5,637.62万元，预算完成率为805.37%。

  2016年财政补助收入比2015年减少4211万元，事业收入比2015年增加2720万元，经营收入较2015年增加84万元，其他收入比2015年增加4568万元。

财政补助收入比上年减少的主要原因是财政基本支出拨款比上年减少3450万元，项目支出拨款减少771万元。事业收入比上年增加的主要原因为学费收入比2015学年增加1223万元，2016年科研事业收入比2015年增加795万元。经营收入中其他应税收入比上年增加373万元，后勤实体经营收入比上年减少265万元。其他收入主要是非同级财政拨款增加4825万元。

2016年预算支出50,511.04万元，实际支出79,080.98万元，预算完成156.56%。基本支出预算41,051.90万元，实际支出51,257.91万元，预算完成124.86%；项目支出预算5,459.14万元，实际支出23,991.76万元，预算完成439.48%；经营支出预算4,000万元，实际支出3,831.30万元，预算完成95.78%。

2016年，各项支出合计79,080.98万元，比2015年增长8.82%。其中：工资福利支出比上年增加907万元，商品和服务支出比上年增加800万元，对个人和家庭的补助支出增加649万元，其他资本性支出比上年增加3842万元，

三、      “三公”经费支出说明

2016年“三公”经费预算公务接待费50万元，公务出国费用47.81万元。我院厉行节约，严格控制“三公”经费的使用，开支额度均在预算之内，做到只减不增。2016年实际开支公务接待费6.47万元，公务出国费用47.81万元,实际开支额少于预算数。

四、      政府采购支出说明

    2016年学院政府采购支出预算3656万元，实际支出3434.15万元，全部为政府采购货物支出。