第一部分：广东技术师范大学概况
一、单位主要职责
广东技术师范大学是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校，全国独立设置的职业技术师范院校，首批广东省普通、本科转型试点高校、广东省“冲一流、补短板、强特色”特色高校提升计划建设学校。
学校坚持立德树人，致力于培养高素质职业教育师资和应用型高级专门人才。现有经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等8大主要学科门类，民族学、职业技术教育学、中国现当代文学、控制科学与工程、机械工程等5个省级重点学科，中国现当代文学、通信与信息系统、模式识别与智能系统等3个珠江学者设岗学科，民族学、教育学、新闻传播学、控制科学与工程等4个一级学科硕士学位授权点，教育硕士、电子信息硕士、会计硕士等3个专业学位授权点。学校是“职业学校教师在职攻读硕士专业学位”“少数民族高层次骨干人才计划”“退役大学生士兵计划”研究生招生培养单位，有21个广东省研究生联合培养基地。学校设有18个二级学院，70个本科专业，其中理工科35个，文科35个，师范类32个；建有一批国家和省级特色专业、省级一流专业建设点、精品在线开放课程、精品资源共享课程和卓越教师培养计划项目；构建了高素质职教师资与应用型人才的学科专业培养体系，创新人才培养模式，深化产教融合，深入开展创新创业教育，与地方政府、行业企业等开展协同创新战略合作项目，与知名企业共建国家级和省级大学生实践教学基地198个；提高培养质量，彰显培养特色，不断提升学生核心竞争力。
二、单位机构设置
内设机构及群团组织共67个，其中：
1、党政管理机构和群团组织共27个：党委办公室（与统战部合署），校长办公室（白云校区办公室、依法治校办公室挂靠），河源校区管委会，纪检监察室（党委巡查工作办公室挂靠），党委组织部（与党校办合署），党委宣传部（与新闻中心合署），党委学生工作部、学生处（与招生就业办公室、武装部合署），研究生院，发展规划处，党委教师工作部、人事处（教师发展中心、博管办挂靠），教务处（教育技术中心、教学改革与发展研究中心、文化素质办公室挂靠），科研处（与人文社科处合署），国际交流与合作处（与港澳台事务办公室合署），财务处，审计处，资产与实验室管理处，招投标管理中心，党委安全保卫部、安全保卫处，后勤处（含后勤实体及校医室），基建处，党委离退休工作部、离退休工作处，工会，团委，。
2、教学机构25个：电子与信息学院，机电学院，计算机科学学院，汽车与交通工程学院，自动化学院，光电工程学院，数学与系统科学学院，教育科学与技术学院，财经学院，法学与知识产权学院（广东技能人才知识产权实训基地挂靠），管理学院，外国语学院，文学与传媒学院，美术学院（文创产业学院挂靠），音乐学院（广东民族艺术团合署），民族学院（与民族研究所合署），马克思主义学院（广东省中等职业学校德育研究与指导中心、退役军人教育发展研究中心挂靠）、网络空间安全学院，国际教育学院，继续教育学院（自学考试办公室、远程教育办公室挂靠），师资培训中心（培训学院）（广东省中等职业学校校长培训中心挂靠），创新创业学院，广东工业实训中心（与公共基础课实验教学中心合署），体育学院，职业教育教师学院（与职业教育研究院合署）。
3、教辅机构4个：学报编辑部，图书馆，网络信息中心，档案馆。
4、科研及新型研发机构8个：职业教育研究院（与职业教育教师学院合署），民族研究所（与民族学院合署），广东顺德现代职业教育研究院，广东技能人才知识产权实训基地（挂靠法学与知识产权学院），广东省知识产权大数据重点实验室，广师大河源研究院，交叉学科研究院，中华民族共同体研究院。
5、附属机构（独立法人企业）3个：广东广技师资产经营有限公司，广州广师物业管理有限公司，校友会办公室（教育发展基金会办公室）。
三、部门决算单位构成
本部门决算为单位本级决算。我单位附属3家独立法人企业，独立编制企业决算报表，不纳入本部门决算。
第三部分：广东技术师范大学2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东技术师范大学2021年度总收入150,242.68万元，其中本年收入141,024.22万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入96,916.91万元，比上年决算数增加24,143.61万元，增长33.2%。主要变动情况：一是基本支出拨款增加8482万，二是项目支出拨款增加14,720.52万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8,500万元，下降100.0%。主要变动情况：本年度我校没有安排政府性基金拨款。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0万元，比上年决算数减少3.88万元，下降100.0%。主要变动情况：本年度我校没有收到上级补助收入。
5.事业收入39,180.28万元，比上年决算数增加9,601.23万元，增长32.5%。主要变动情况：一是财政返还学杂费增加8483.62万元，二是其他教育事业收入增加580.07万元，三是科研收入增加527.60万元。
6.经营收入3,724.13万元，比上年决算数增加946.71万元，增长34.1%。主要变动情况：一是后勤实体经营收入增加894.43万元，二是其他经营收入增加52.28万元。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8.其他收入1,202.89万元，比上年决算数减少251.5万元，下降17.3%。主要变动情况：一是非同级财政拨款减少50.94万元，二是捐赠收入减少158.86万元，三是其他零星收入减少39.64万元。
（二）年度支出总体情况
广东技术师范大学2021年度总支出150,242.68万元，其中本年支出145,392.58万元。具体情况如下：
1.基本支出68,977.95万元，比上年决算数增加3,702.19万元，增长5.7%。主要变动情况：工资福利支出增加6,508.40万元，商品和服务支出增加833.48万元，对个人和家庭的补助支出减少3,358万元，债务利息支出增加236.70万元，其他资本性支出减少518.39万元。
2.项目支出72,969.08万元，比上年决算数增加32,767.62万元，增长81.5%。主要变动情况：财政拨款项目支出增加7,742.46万元，基建项目支出增加25,540.14万元。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出3,445.55万元，比上年决算数减少76.27万元，下降2.2%。主要变动情况：后勤实体经营支出减少76.35万元。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2021年度财政拨款收入说明
广东技术师范大学2021年度财政拨款收入合计96,916.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入96,916.91万元，比上年决算数增加24,143.61万元，增长33.2%；主要变动情况：生均拨款增加8,482万元，离退休拨款增加295.45万元，项目支出拨款增加14,720.52万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8,500万元，下降100.0%；主要变动情况：我校本年没有政府性基金拨款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。
（二）2021年度财政拨款支出说明
广东技术师范大学2021年度财政拨款支出合计95,083.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出95,083.74万元，比年初预算数增加41,596.09万元，增长77.8%；主要变动情况：项目支出拨款41,596.09万元，其中2021年粤东西北新建本科高校（校区）开办补助资金13,439万元，提高高等教育毛入学率13,370万元，离退休拨款5,036.84万元，2021年高等教育“冲一流、补短板、强特色”-特色高校提升计划资金4,762万元，学生奖助学金拨款981.24万元，各类科研项目拨款225万元，粤东西北地区中小学教师公费定向培养教育经费790万元，国培省培项目拨款1,480.95万元，德育和劳动教育专项405万元，公费医疗拨款282.3万元，其他零星拨款823.76万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）
三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东技术师范大学2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的%。
2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度未发生由财政拨款支出的“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于教职工往返五个校区的日常交通用车，外出办理业务的业务用车。本单位本年度没有从财政拨款资金支出公务用车购置及运行维护费。公务用车保有量0辆，是按决算报表编制要求，填列财政拨款负担对应的车辆情况，国有资产占有量情况中的车辆数量26辆，均为非财政拨款负担的车辆。
3.公务接待费支出0万元，主要用于业务来访活动的餐费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无财政拨款安排此项支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况说明
2021年本单位政府采购支出总额12,880.19万元，其中：政府采购货物支出9,449.41万元、政府采购工程支出1,925.75万元、政府采购服务支出1,505.03万元。授予中小企业合同金额4,426.23万元，占政府采购支出总额的34.36%，其中：授予小微企业合同金额4,426.23万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的73.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中，其他用车26辆，其他用车主要是教职工往返五个校区的日常交通用车，外出办理业务的业务用车; 单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目30个，共涉及资金37,799.12万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额44,652.25万元的84.65%。
共组织对“高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划”“高等教育‘冲一流、补短板、强特色’（粤东西北高校振兴计划）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出16,057.00万元。
我校高度重视绩效评价工作，成立了整体绩效自评小组，对我校基本支出、项目支出、专项资金、其他事业发展支出的省本级列支内容进行了部门整体绩效自评，涉及决算支出145,392.58万元。
绩效自评结果。我单位今年组织开展了整体支出绩效自评。涉及一般公共预算支出145,392.58万元。全年预算数153763.66万元（含追加项目预算30052.26万元），执行数145,392.58万元，完成预算的94.56%。整体绩效自评完成情况良好，自评94.6分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧密结合国家的方针政策和发展战略，结合学校的发展规划和办学宗旨，坚持立德树人根本任务，深化内涵建设，持续改革创新，突显职教师资人才培养办学定位，全面提升人才培养质量，优化学校内部治理体系，提高内部治理能力，全力开创学校发展新局面，制定学校年度发展的总体思路和整体绩效目标，周密安排具体工作计划、认真落实具体工作目标，并取得了良好的发展成果。2021年度，学校本科教学工作实现了新的突破。获批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位和首个国家级职业教育教师教学创新团队。获得省级教学成果6项，其中一等奖3项，二等奖3项。获批4个国家级一流本科专业建设点，17个省级一流本科专业建设点。“财务会计教育”“数学与应用数学”2个专业通过教育部师范专业二级认证，完成“学前教育”“美术学”2个教育部师范专业二级认证进校现场认证工作。获批1门全国就业创业金课和17项省级课程思政建设改革示范项目（其中3个课程思政示范教学团队、7门课程思政示范课程、7个课程思政示范课堂）。获批42项教育部产学合作协同育人项目，立项数量居省内同类院校前列。获批2个广东省课程思政优秀案例奖和12个在线教学优秀课程案例奖。创建国家级教师教育实验区顺利通过验收工作。截至2021年12月，学校全年共引进各类人才213人，其中博士113人。17个项目获国家自然科学基金立项，其中有14位申请人是学校近两年引进的博士；12个项目获教育部人文社会科学研究一般项目立项，其中7人是学校新引进的人才，8项青年项目有6项是近两年学校新引进的青年博士，人才效益凸显。学校根据“围绕一个目标，抓住两个关键，实施‘三步走’战略，推进六项工程”的发展方略，以“2023年建成博士学位授权点单位”为目标，在创新科研体制机制、建设科研团队和平台、申报科研项目和成果、举办科研学术交流活动、开展社会服务等方面开展科研服务与管理工作。一方面，人文社会科学类相关项目共申报600余项，获立项146项（含国家级5项，省部级82项），立项经费774.4万元。其中，广东省社科规划立项21项，全省排名第7位；广州市规划立项27项，总数在广州市高校中排名第2位、共建项目排名第1位；教育部人文社科立项12项，总数全国排名第41位，一般项目立项数全国排名第31位，在师范类高校中排名第9。另一方面，自然科学类相关项目共申报500余项，主报获立项84项，参与获立项18项，立项总经费约2,579万元，其中，国家自然科学基金申报166项，获立项17项，立项率10.2%，实现了申报数超一百、立项数超一十、立项率超百分之一十的“三个一”突破；广东省自然科学基金面上项目申报98项，获立项10项。全面推进白云校区各项提毛建设项目的落实和河源校区的建设。完成了学生宿舍A13栋项目20000㎡建设；基本完成东区（B1-B6）学生宿舍及第三食堂项目总建筑面积约70000㎡建设。白云校区图书馆2021年8月已开工建设，规划总建筑面积36300㎡，项目建成将满足20000名师生图书阅览需求。学校为改善实验教学环境，合理使用专项资金建设实验室，发挥实验教学最大效益。重点组织调研白云校区第二三四栋实训大楼入驻教学单位实验室建设，以及河源校区和东校区其它学院实验室建设项目，2021年涉及18个实验室建设项目，资金1,300余万元。
发现的问题及原因主要是：1、学校建设发展资金紧张；2、预算编制与预算执行存在差异。下一步改进措施主要是：结合高等教育实际，建议省政府加大对于省属普通本科高校比如应用型转型试点高校、特色建设序列高校的资金和政策等支持力度，使其尽量缩小与“双一流”建设高校、省市共建高校所获资金的差距，有力支撑其在转型发展、创新建设方面的探索。
“高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划”全年预算数4,762万元，执行数为4,657.93万元，完成预算的97.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学科建设方面，重点支持民族学一级学科博士点、教育博士专业学位授权点2个点的学科建设，学科整体实力进一步提升。师资队伍建设方面，专任教师总量达到1400人左右，引进教授2-3人、博士30人，具有博士学位的教师占专任教师比例达到45%以上。人才培养方面，获批省级一流本科专业5-7个，通过教育部师范教育专业认证2个，新增省级以上教学名师2名；获省级教学成果奖6-7项，“挑战杯”“创新创业”项目获奖增加。科学研究和服务社会方面，发表论文不少于50篇，申请发明专利不少于50件，获得厅级以上科研平台或团队不少于3项，科技成果转化项目经费数新增100万元，科研经费新增1000万元，师均科研经费达到10万元以上；高本合作办学超过3项，校企合作项目数量超过10项。社会效益方面，资金管理符合上级文件对于资金支出进度的序时要求，改善学校办学条件，提升教育教学环境，服务对象满意度达到95%以上。发现问题及原因主要是：1、“冲补强”经费总量相对不足，不能有效满足学校高质量发展的资金需求；2、“冲补强”项目管理制度有待进一步完善，经费管理机制有待进一步优化；3.高峰与优势学科尚需加大力度培育建设，支撑学校博士学位授权单位建设。下一步改进措施主要是：1、加大支持力度，发挥“冲补强”支撑保障作用；2、加强统筹谋划，发挥“冲补强”引领带动作用；3、注重绩效评价，提升“冲补强”预期建设成效。
“高等教育‘冲一流、补短板、强特色’（粤东西北高校振兴计划）”全年预算数11,295.00万元，执行数为11,295.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校大力推进粤东西北高校振兴计划，在绿色校园建设、平安校园建设、信息化校园建设、基础设施建设、人才培养以及师资队伍建设等方面都取得了良好成效，办学综合实力逐步增强，基本完成各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：1、支持资金总量相对不足。对人才培养、科学研究、师资队伍建设、办学条件改善等方面支持力度不够，难以适应新时代学校推动内涵建设、实现高质量发展的需要。2、经费管理有待进一步优化。“冲一流、补短板、强特色”等专项资金下达时间可进一步提前，从而延长各高校经费使用时间；部分立项建设项目经费不能从国库结转到学校基本户，相关项目难以根据研究周期、进度要求等合理统筹使用项目经费；资金绩效评价体系以及相应的激励与约束机制有待进一步优化和完善。下一步改进措施主要是：1、进一步加大经费支持力度；2、进一步完善绩效评价体系。
