发布日期：2023年2月17日
2023年广东技术师范大学部门预算
目录
第一部分 广东技术师范大学概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东技术师范大学概况
一、主要职责
广东技术师范大学坐落于广东省省会、粤港澳大湾区中心城市——广州，是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校。学校于2006年获批为硕士学位授权单位，2021年获批为广东省博士学位授权单位立项建设高校，是广东省“冲一流、补短板、强特色”特色提升计划建设高校。学校依托粤港澳大湾区经济和职业教育发展区位优势，打造中国“双师型”职教师资培养的南方高地；致力于服务产业转型升级重大战略需求，成为中国产教深度融合的促进者。
（一）学科建设与研究生教育。学校现有经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等8大主要学科门类，民族学、职业技术教育学、中国现当代文学、控制科学与工程、机械工程等5个省级重点学科，中国现当代文学、通信与信息系统、模式识别与智能系统等3个珠江学者设岗学科，教育学、民族学、新闻传播学、控制科学与工程等4个一级学科硕士学位授权点，教育、电子信息、机械、能源动力、会计、新闻与传播等6个硕士专业学位授权点。学校是“职业学校教师在职攻读硕士专业学位”“少数民族高层次骨干人才计划”“退役大学生士兵计划”研究生招生培养单位和教育硕士职业技术教育领域专业学位研究生（简称“职教专硕”）教育试点单位，有25个广东省研究生联合培养基地。现有全日制在校研究生1551人，非全日制研究生253人。
（二）人才培养。学校现设有24个二级教学单位，全日制在校本科生36877人；开设有74个本科专业，其中理工类专业35个，文科类专业39个；师范类专业36个；建有70多个国家级和省级一流本科专业、综合改革试点专业、卓越人才培养计划专业和应用型示范专业；建设90余门国家级和省级一流本科课程、在线开放课程、精品课程、课程思政示范课程、教师教育课程。学校构建了高素质“双师型”职教师资与应用型人才的专业培养体系，不断创新人才培养模式，持续深化产教融合，建有10个产业学院；深入开展创新创业教育，获批“广东省大学科技园”“广州市科技企业孵化器”单位资格；与地方政府、行业企业等开展协同创新战略合作项目，与知名企业共建国家级和省级大学生实践教学基地264个。近三年，学生在“互联网+”“挑战杯”系列竞赛、数学建模竞赛等国内外高水平学科竞赛中屡获大奖，共获国家级奖励400多项、省级奖励900多项。就业率连年保持在同类高校前列，获评教育部“全国毕业生就业典型经验高校”，被广东省人民政府授予“广东省就业先进工作单位”“广东省创新创业示范校”“广东省依法治校示范校”等荣誉称号。
（三）科学研究。学校拥有一批实力较强的科研平台，入选国家民委研究基地1个（中华民族共同体华南及粤港澳大湾区研究基地），建有1个广东省重点实验室（广东省知识产权大数据重点实验室）、3个省级智库（职业教育发展研究中心、民族发展研究中心、中华民族共同体研究院）、5个广州市重点实验室、2个广州市人文社科重点研究基地、13个广东省工程技术研究中心、1个国际合作基地，13个广东省教育厅科研平台、10个广东省教育厅科研团队。此外，学校还与佛山市顺德区人民政府共建了顺德现代职业教育研究院，与河源市人民政府共建了河源研究院。近三年，学校获得国家自然科学和国家社科基金共56项（自然科学35项，人文社科21项）。
（四）社会服务。学校先后被教育部、人力资源和社会保障部、财政部、国家民委、省教育厅选定为“全国重点建设职教师资培养培训基地”“国家技能型紧缺人才培养培训院校”“国家级专业技术人员继续教育基地”“国家民委职业教育师资培训中心”“广东省高技能人才实训基地”“广东省中职学校教师发展中心”等。学校是粤港澳大湾区职业教育教师发展联盟、广东省高等职业技术教育研究会、广东职教师资培养培训联盟、中德合作职教师资培养培训联盟理事长单位、广东省产教融合促进会会长单位。学校充分挖掘民族教育和学科资源，促进民族艺术、民族体育与管理学、经济学、法学交叉融合，曾两度获评“全国民族团结进步模范集体”，获评广东省民宗委第二批广东省民族团结进步教育基地，彰显了学校民族教育的优势和特色。学校共举办各级各类职教师资培训班1700多期，培训来自全国各地的中高职院校的校长、管理人员及专业骨干教师7万多人次。
（五）国际交流与合作。学校坚持开放办学，积极与国（境）外开展合作与交流，具有招收港澳台地区学生资格，与美国、德国、英国、澳大利亚等海外近20所大学建立了友好合作关系。学校先后招收和培养来自亚、非、欧、美等洲50多个国家的3000千多名来华留学生；自2013年省政府来粤留学生奖学金开设以来，先后有287名学生荣获该奖项，连年位居广东省属高校前列。学校长期聘请外籍知名专家、学者等来校任教、讲学，先后选派多批专业骨干教师和教学管理人员近200人次赴海外高校培训、研修和访学。服务国家“一带一路”倡议、职业教育“走出去”发展战略和粤港澳大湾区建设，培养“知华、友华、爱华”国际化人才，形成了以本科教学为主，本科、研究生教育和对外汉语教育培训多层次、高质量发展的国际交流合作新体系。
（六）发展愿景。办学六十多年来，学校虽数易其名，却不改初心。立足新发展阶段，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，履行为党育人、为国育才使命，切实贯彻新发展理念，秉承“厚德博学、唯实求新”校训，坚持“学科建设上水平、服务职教创特色”和“做强新工科、做特新师范、做优新文科、做大国际合作与社会服务”发展思路，坚守“面向职教、服务职教、引领职教、特色发展”办学定位，落实学校“十四五”发展规划，凝聚“稳规模、调结构、布新局、深改革、提质量、增效益”的发展共识，坚持创新发展、特色发展、系统发展、产教融合发展、数字化转型发展战略，实施党建引领等九大工程、构建特色鲜明的人才培养等十大体系，培养高素质“工匠之师”和高水平应用型专门人才，努力构建学校高质量发展新格局，奋力创建中国特色、世界水平技术师范大学。
二、部门机构设置
20个党政管理机构，2个群团组织，26个教学机构（含数字创意学院（筹）和基础教育学院(筹）），8个科研及新型研发机构，2个附属机构。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为学校本级预算。
第二部分 2023年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称：广东技术师范大学 |
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
一、预算拨款 |
95345.30 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、财政专户拨款 |
42839.09 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
17611.20 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
146858.17 |
|
|
六、科学技术支出 |
117.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8820.42 |
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
155795.59 |
本年支出合计 |
155795.59 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
155795.59 |
支出总计 |
155795.59 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称：广东技术师范大学 |
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
155795.59 |
95345.30 |
0.00 |
0.00 |
42839.09 |
0.00 |
7000.00 |
5000.00 |
5611.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
146858.17 |
86407.88 |
0.00 |
0.00 |
42839.09 |
0.00 |
7000.00 |
5000.00 |
5611.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20501 |
教育管理事务 |
453.00 |
453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
453.00 |
453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
144161.55 |
83711.26 |
0.00 |
0.00 |
42839.09 |
0.00 |
7000.00 |
5000.00 |
5611.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
144151.55 |
83701.26 |
0.00 |
0.00 |
42839.09 |
0.00 |
7000.00 |
5000.00 |
5611.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
809.59 |
809.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
809.59 |
809.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
1434.03 |
1434.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050899 |
其他进修及培训 |
1434.03 |
1434.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
117.00 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20602 |
基础研究 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060203 |
自然科学基金 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060703 |
青少年科技活动 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
8820.42 |
8820.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8820.42 |
8820.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
8820.42 |
8820.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称：广东技术师范大学 |
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
155795.59 |
126396.71 |
29398.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
146858.17 |
117576.29 |
29281.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20501 |
教育管理事务 |
453.00 |
0.00 |
453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
453.00 |
0.00 |
453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
144161.55 |
117576.29 |
26585.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
144151.55 |
117576.29 |
26575.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
809.59 |
0.00 |
809.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
809.59 |
0.00 |
809.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
1434.03 |
0.00 |
1434.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050899 |
其他进修及培训 |
1434.03 |
0.00 |
1434.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
117.00 |
0.00 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20602 |
基础研究 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060203 |
自然科学基金 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060703 |
青少年科技活动 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
8820.42 |
8820.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8820.42 |
8820.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
8820.42 |
8820.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称：广东技术师范大学 |
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
95345.30 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
86407.88 |
|
|
六、科学技术支出 |
117.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8820.42 |
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
95345.30 |
本年支出合计 |
95345.30 |
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
95345.30 |
支出总计 |
95345.30 |
注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称：广东技术师范大学 |
单位：万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
95345.30 |
70946.42 |
24398.88 |
[205]教育支出 |
86407.88 |
62126.00 |
24281.88 |
[20501]教育管理事务 |
453.00 |
0.00 |
453.00 |
[2050199]其他教育管理事务支出 |
453.00 |
0.00 |
453.00 |
[20502]普通教育 |
83711.26 |
62126.00 |
21585.26 |
[2050205]高等教育 |
83701.26 |
62126.00 |
21575.26 |
[2050299]其他普通教育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
[20503]职业教育 |
809.59 |
0.00 |
809.59 |
[2050305]高等职业教育 |
809.59 |
0.00 |
809.59 |
[20508]进修及培训 |
1434.03 |
0.00 |
1434.03 |
[2050899]其他进修及培训 |
1434.03 |
0.00 |
1434.03 |
[206]科学技术支出 |
117.00 |
0.00 |
117.00 |
[20602]基础研究 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
[2060203]自然科学基金 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
[20607]科学技术普及 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
[2060703]青少年科技活动 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
[208]社会保障和就业支出 |
8820.42 |
8820.42 |
0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
8820.42 |
8820.42 |
0.00 |
[2080502]事业单位离退休 |
8820.42 |
8820.42 |
0.00 |
注：无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称：广东技术师范大学 |
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
预算 |
合 计 |
70946.42 |
[301]工资福利支出 |
47126.00 |
[30101]基本工资 |
25509.00 |
[30102]津贴补贴 |
3.00 |
[30107]绩效工资 |
15114.00 |
[30113]住房公积金 |
6500.00 |
[302]商品和服务支出 |
15002.10 |
[30201]办公费 |
100.00 |
[30202]印刷费 |
100.00 |
[30203]咨询费 |
100.00 |
[30204]手续费 |
50.00 |
[30205]水费 |
1400.00 |
[30206]电费 |
3000.00 |
[30207]邮电费 |
70.00 |
[30211]差旅费 |
40.00 |
[30213]维修（护）费 |
600.00 |
[30214]租赁费 |
2250.00 |
[30215]会议费 |
50.00 |
[30216]培训费 |
200.00 |
[30218]专用材料费 |
500.00 |
[30227]委托业务费 |
6000.00 |
[30239]其他交通费用 |
50.00 |
[30299]其他商品和服务支出 |
492.10 |
[303]对个人和家庭的补助 |
8818.32 |
[30301]离休费 |
164.24 |
[30302]退休费 |
8654.08 |
注：无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称：广东技术师范大学 |
单位：万元 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（三）公务接待费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表本年无发生额。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称：广东技术师范大学 |
单位：万元 |
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表本年无发生额。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称：广东技术师范大学 |
单位：万元 |
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表本年无发生额。
表10 |
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称：广东技术师范大学 |
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
预算 |
合 计 |
24398.88 |
[301]工资福利支出 |
1500.00 |
[30102]津贴补贴 |
1500.00 |
[302]商品和服务支出 |
7148.58 |
[30201]办公费 |
476.55 |
[30202]印刷费 |
602.95 |
[30203]咨询费 |
50.00 |
[30207]邮电费 |
41.26 |
[30211]差旅费 |
412.15 |
[30213]维修（护）费 |
80.00 |
[30215]会议费 |
643.20 |
[30216]培训费 |
2541.62 |
[30218]专用材料费 |
16.50 |
[30226]劳务费 |
1054.20 |
[30227]委托业务费 |
282.35 |
[30239]其他交通费用 |
443.90 |
[30299]其他商品和服务支出 |
503.90 |
[303]对个人和家庭的补助 |
4342.00 |
[30305]生活补助 |
31.00 |
[30308]助学金 |
4311.00 |
[309]资本性支出（基本建设） |
3600.00 |
[30903]专用设备购置 |
2000.00 |
[30905]基础设施建设 |
1200.00 |
[30907]信息网络及软件购置更新 |
400.00 |
[310]资本性支出 |
7808.30 |
[31001]房屋建筑物购建 |
2000.00 |
[31002]办公设备购置 |
310.00 |
[31003]专用设备购置 |
3753.30 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
30.00 |
[31099]其他资本性支出 |
1715.00 |
注：无
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称：广东技术师范大学 |
单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） |
总 计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
合 计 |
126396.71 |
70946.42 |
70946.42 |
0.00 |
0.00 |
37839.09 |
17611.20 |
广东技术师范大学 |
126396.71 |
70946.42 |
70946.42 |
0.00 |
0.00 |
37839.09 |
17611.20 |
工资和福利支出 |
75591.12 |
47126.00 |
47126.00 |
0.00 |
0.00 |
28465.12 |
0.00 |
商品和服务支出 |
34528.89 |
15002.10 |
15002.10 |
0.00 |
0.00 |
6070.50 |
13456.29 |
对个人和家庭的补助 |
12310.27 |
8818.32 |
8818.32 |
0.00 |
0.00 |
2491.95 |
1000.00 |
其他资本性等支出 |
3966.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
811.52 |
3154.91 |
注：无
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称：广东技术师范大学 |
单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） |
总 计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
合 计 |
29398.88 |
24398.88 |
24398.88 |
0.00 |
0.00 |
5000.00 |
0.00 |
|
广东技术师范大学 |
29398.88 |
24398.88 |
24398.88 |
0.00 |
0.00 |
5000.00 |
0.00 |
|
2023年粤东西北新建本科高校（校区）开办经费-广东技术师范大学 |
9845.00 |
9845.00 |
9845.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
通过项目实施，完善教学、科研等软硬件环境建设，提高学校基础设施建设水平，改善河源校区办学条件，满足教育教学及科研工作需求。 |
教育发展专项-高等教育“冲补强”-特色高校提升计划-广东技术师范大学 |
6311.00 |
6311.00 |
6311.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.新增1-2所高校达到博士学位授权单位建设要求，力争1所高校获批博士学位授权单位，培育若干所高校纳入博士学位建设单位； 2.打造一批国内一流的特色学科，培育若干个进入全国前列的学科，教育部学科评估或认可度高的第三方学科进入全国前20%的学科数达到8个； 3.增强自主创新能力和社会服务能力。省部级以上科研创新平台、科技成果数量实现增加；建设10个省部级科研创新平台，专利年度申请数达1800件，年度授权达1000件；年度签订技术转让金额超500万。 |
科技创新战略专项资金-青年优秀科研人才国际培养计划 |
39.00 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
教育发展专项-基础教育高质量发展-德育和劳动教育专项 |
453.00 |
453.00 |
453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2023年大学生科技创新培育资金 |
37.00 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
基础教育质量监测、督导评估及特色专项 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
省政府来粤留学生奖学金-广东技术师范大学 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
汕头大学李嘉诚基金会和省属公办高校捐赠收入奖励 |
35.26 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
教育发展专项-新强师工程教师省级示范研修培训项目 |
404.03 |
404.03 |
404.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
教育发展专项-新强师工程教师培训体系及培训能力建设项目 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
教育发展专项-新强师工程粤东粤西粤北地区中小学教师全员轮训省级培训项目 |
660.00 |
660.00 |
660.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
当前教师队伍建设面临着新的形势和任务，教育从注重规模扩大的外延式发展向注重提高质量的内涵式发展的转变，迫切需要高素质专业化的教师队伍作保障。 |
2023年高等教育学生资助资金-省财政资金 |
1793.11 |
1793.11 |
1793.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.确保由于家庭经济困难，学生本人及其家庭所能筹集到的资金不足以缴纳第一学年学费的广东省户籍一年级本专科新生顺利入学，促进教育公平； 2.结合我省实际分配中央下达名额，资助高校家庭经济困难学生，满足其基本学习生活需要，帮助其更好地完成学业，促进教育公平； 3.奖励表现良好的全日制在校研究生，调动研究生参与科学研究和社会实践的积极性与激发研究生的学习和创新热情，提高研究生培养质量。 |
教育发展专项新强师工程-省级中职教师发展中心补助项目 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
粤东西北地区中小学教师公费定向培养项目 |
1171.00 |
1171.00 |
1171.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
为粤东粤西粤北地区中小学精准培养一批高素质专业化创新型教师人才，基本满足地方基础教育领域师资需求，教师学历层次普遍提高，教师队伍结构得到优化；教师素质明显增强，基本满足各级各类教育发展的需要。 |
2023年度省自然面上项目8项-广东技术师范大学 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2023年高等教育学生资助资金-中央资金 |
1292.89 |
1292.89 |
1292.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.确保由于家庭经济困难，学生本人及其家庭所能筹集到的资金不足以缴纳第一学年学费的广东省户籍一年级本专科新生顺利入学，促进教育公平； 2.结合我省实际分配中央下达名额，资助高校家庭经济困难学生，满足其基本学习生活需要，帮助其更好地完成学业，促进教育公平； 3.奖励表现良好的全日制在校研究生，调动研究生参与科学研究和社会实践的积极性与激发研究生的学习和创新热情，提高研究生培养质量。 |
2023年中央支持地方高校改革发展资金 |
1034.00 |
1034.00 |
1034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.改善重点实验室、科研平台、教学实验平台及专业能力实践基地条件； 2.高校错位发展特色发展的格局初步形成，产出一批高水平标志性的科研成果，高校重点学科、重点人才、重点平台、重点科研项目在全国的排位有所提升； 3.相关地方高校建设世界一流学科取得进展，提升综合实力； 4.完善本科高校生均拨款制度，保持全省公办普通本科高校生均拨款不低于25000元。 |
2023年现代职业教育提升计划专项资金-职业院校教师素质提高计划奖补资金 |
809.59 |
809.59 |
809.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
通过项目实施，一是重点建设45所左右省级高水平高职院校和300个左右省级高职高水平专业群；二是顺利推进省属职业院校集团办学，三是推进省级高水平中职学校建设，增加优质中职学位供给；四是完成职业院校教师素质提高计划年度任务，基本形成职业院校教师5年不少于450学时轮训机制。 |
白云校区一期、图书馆等项目 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5000.00 |
0.00 |
|
注：无
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2023年本部门收入预算155,795.59万元，比上年增加17,118.22万元，增长12.3%，主要原因是财政补助收入增加27,691.95万元，事业收入增加4,011.39万元，经营收入增加1,000.00万元，其他收入减少15,561.12万元；支出预算155,795.59万元，比上年增加17,118.22万元，增长12.3%，主要原因是工资福利支出增加1,974.18万元，商品和服务支出增加16,512.56万元，对个人和家庭的补助支出增加4,284.97万元，其他资本性支出减少31,345.57万元，项目支出增加25,812.08万元。。
二、“三公”经费安排情况
2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是2023年没有用一般公共预算安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是2023年没有用一般公共预算安排“因公出国（境）”经费；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是2023年没有用一般公共预算安排“公务用车购置及运行”经费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是2023年没有用一般公共预算安排“公务接待”经费。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门固定资产金额166766.79万元，分布构成情况为：房屋420410.71平方米，车辆26辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
2023年粤东西北新建本科高校（校区）开办经费-广东技术师范大学 |
9,845.00 |
通过项目实施，完善教学、科研等软硬件环境建设，提高学校基础设施建设水平，改善河源校区办学条件，满足教育教学及科研工作需求。 |
教育发展专项-高等教育“冲补强”-特色高校提升计划-广东技术师范大学 |
6,311.00 |
1.新增1-2所高校达到博士学位授权单位建设要求，力争1所高校获批博士学位授权单位，培育若干所高校纳入博士学位建设单位； 2.打造一批国内一流的特色学科，培育若干个进入全国前列的学科，教育部学科评估或认可度高的第三方学科进入全国前20%的学科数达到8个； 3.增强自主创新能力和社会服务能力。省部级以上科研创新平台、科技成果数量实现增加；建设10个省部级科研创新平台，专利年度申请数达1800件，年度授权达1000件；年度签订技术转让金额超500万。 |
教育发展专项-新强师工程粤东粤西粤北地区中小学教师全员轮训省级培训项目 |
660.00 |
当前教师队伍建设面临着新的形势和任务，教育从注重规模扩大的外延式发展向注重提高质量的内涵式发展的转变，迫切需要高素质专业化的教师队伍作保障。 |
2023年高等教育学生资助资金-省财政资金 |
1,793.11 |
1.确保由于家庭经济困难，学生本人及其家庭所能筹集到的资金不足以缴纳第一学年学费的广东省户籍一年级本专科新生顺利入学，促进教育公平； 2.结合我省实际分配中央下达名额，资助高校家庭经济困难学生，满足其基本学习生活需要，帮助其更好地完成学业，促进教育公平； 3.奖励表现良好的全日制在校研究生，调动研究生参与科学研究和社会实践的积极性与激发研究生的学习和创新热情，提高研究生培养质量。 |
粤东西北地区中小学教师公费定向培养项目 |
1,171.00 |
为粤东粤西粤北地区中小学精准培养一批高素质专业化创新型教师人才，基本满足地方基础教育领域师资需求，教师学历层次普遍提高，教师队伍结构得到优化；教师素质明显增强，基本满足各级各类教育发展的需要。 |
2023年高等教育学生资助资金-中央资金 |
1,292.89 |
1.确保由于家庭经济困难，学生本人及其家庭所能筹集到的资金不足以缴纳第一学年学费的广东省户籍一年级本专科新生顺利入学，促进教育公平； 2.结合我省实际分配中央下达名额，资助高校家庭经济困难学生，满足其基本学习生活需要，帮助其更好地完成学业，促进教育公平； 3.奖励表现良好的全日制在校研究生，调动研究生参与科学研究和社会实践的积极性与激发研究生的学习和创新热情，提高研究生培养质量。 |
2023年中央支持地方高校改革发展资金 |
1,034.00 |
1.改善重点实验室、科研平台、教学实验平台及专业能力实践基地条件； 2.高校错位发展特色发展的格局初步形成，产出一批高水平标志性的科研成果，高校重点学科、重点人才、重点平台、重点科研项目在全国的排位有所提升； 3.相关地方高校建设世界一流学科取得进展，提升综合实力； 4.完善本科高校生均拨款制度，保持全省公办普通本科高校生均拨款不低于25000元。 |
2023年现代职业教育提升计划专项资金-职业院校教师素质提高计划奖补资金 |
809.59 |
通过项目实施，一是重点建设45所左右省级高水平高职院校和300个左右省级高职高水平专业群；二是顺利推进省属职业院校集团办学，三是推进省级高水平中职学校建设，增加优质中职学位供给；四是完成职业院校教师素质提高计划年度任务，基本形成职业院校教师5年不少于450学时轮训机制。 |
注：没有重点项目的，请在表内填“无”,并在此备注“本年度无重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
