1.国内差旅报销单

2.出差审批表

3.会议、培训、参赛通知/邀请函

4.会议费、培训费、参赛费票据

5.城市间交通费票据（连贯且闭环）

6.住宿费票据

7.调研照片

8.其他佐证材料

出差审批表https://cwc.gpnu.edu.cn/info/1124/3301.htm

住宿及交通标准https://cwc.gpnu.edu.cn/info/1132/3443_2.htm 

【制度第三十三条】出差时间超过7天或法定节假日出差的，出差人员需提供详细工作日程安排说明，经项目负责人和单位负责人批准后报销相关差旅费。

会议费、培训费、参赛费开票单位非举办方，需提供委托收款、开票证明。一般会议通知中有说明，需作为附件提供。

城市间交通费包含火车、轮船、飞机、汽车等。

①火车需提供铁路电子发票，购买方名称为广东技术师范大学，填写统一社会信用代码1244000004558595242。

②轮船、飞机官方渠道购买提供电子发票或电子行程单，需体现乘客信息、乘坐日期时间、班次、起终点等；第三方平台购买需提供学校抬头的发票、网购订单截图，体现相关信息；

③客运汽车需提供发票，若发票无法体现相关信息（包括但不限于乘客信息、乘坐日期时间、班次、起终点等），则需提供网购订单截图等其他佐证材料。

④旅行社代订需提供与旅行社签订的合同并加盖学校合同章，提供相应清单包括交通费用及服务费用清单，体现相关信息。

乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可报销一份交通意外保险费，航空公司和第三方平台提供的附加产品服务（如接送、全能保障服务等）不予报销。

城市间交通费若在交通工具上过夜（如火车、高铁），需提供班次时刻表，体现上车时间及到站下车时间。备注交通工具上过夜，当天无住宿票。

【制度第八条】交通费超标准，经项目负责人、部门负责人和分管校领导审批后可据实报销。未经批准的超标准部分，由个人自理。

科级、中级职称及以下人员、学生原则上不乘坐飞机，确需乘坐的需从严控制。

①从学校年度预算部门经费项目支出的，需经分管校领导批准；

②从纵向科研经费或专项经费支出的，项目组成员由项目负责人审批，项目负责人由二级单位负责人审批。

③若购买的机票价格低于高铁二等座票价，提供证明材料后可免予审批。

【制度第十二条】可以，报销需附上退、改票事由说明。

①差旅费从部门经费支出时，城市间交通提供路桥费或通行记录，只做佐证不报销，交通伙食补助经核准后报销，省内城市间往返交通费可按公务交通费定额包干标准报销。

②差旅费从专项、纵向经费支出时，提供路桥费或通行记录，只做佐证不报销，交通伙食补助经核准后报销。

③差旅费从横向经费支出时，按标准实报实销，提供路桥费或通行记录、加油或充电费、伙食费等发票，在标准内报销，不再发放补助。

报销需提供学校派车审批表，不再报销市内交通补助。

报销需提供租车必要性说明、租车费用发票及由租车公司开具并盖章的用车路线详情，不再报销市内交通补助。

往返驻地和车站的交通费在按规定发放的市内交通费内统筹解决，不再另外报销。

【制度第十七条】住宿费发票应当备注住宿人数、入住及离店时间、住宿天数、单价等基本信息，以便判断其是否符合标准。若因宾馆客观条件限制，无法在发票上体现上述基本信息，出差人员应提供住宿清单。网购住宿订单需附上订单截图体现入住日期、入住人、入住房间单价等信息。

在经批准的出差天数和规定的住宿费限额标准范围内，允许按照实际住宿天数对较高和较低价位的房费进行统筹使用。未按规定标准入住宾馆的，超支部分自理。

开展科研合作或受邀参加会议，住宿由对方单位提供的，需提供对方提供住宿证明（如邀请函或通知上列明住宿由对方提供；或由对方出具的提供住宿说明并加盖对方单位公章）。

住在农户、偏远山区或自己家、学生宿舍和教室等不收取住宿费或收取住宿费不能取得住宿费发票的。由出差人员说明情况并经项目负责人和单位负责人（若单位负责人和项目负责人为同一人的，由所在单位书记审批）批准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，其他情况一般不予报销差旅费。

【制度第二十条】凡由校外单位承担伙食费用的，出差人员除在途期间外，不得在学校重复领取伙食补助。会议通知中提及“食宿自理”的，可报销会议期间伙食补助。

会议地与住宿地为同一地点时，会议期间未发生市内交通费用，不报销市内交通补助。往返两天在途期间市内交通费用经核准后报销。

随同出差的项目组校外成员，可按标准报销城市间交通费、住宿费。若资金来源为纵向科研项目（不含校内安排的冲补强科研经费等）或横向科研项目，可同时按标准报销市内交通费和伙食补助费。非项目组成员不可报销差旅费用。